1.有8个部门的部分公务接待报销缺少公函等必要附件，未做到“四单合一”，涉及金额106.53万元。 2.有3个部门年初未制定会议和培训计划；2个部门计划外召开会议、举办培训班审批或报销手续不完善，涉及金额148.95万元。

(三)政府采购和国有资产管理方面

1.有6个部门未按规定实行政府采购，涉及金额5189.03万元。如省煤田地质局所属省勘查研究院未通过政府采购程序，将业务委托给下属各勘探队，2016年委托业务费支出3783.55万元。 2.有3个部门的下属单位国有资产管理不规范，涉及金额2894.56万元。如省地矿局下属的地质环境监测总站对外投资490万元，未履行报批程序。

(四)决算草案编制方面

4个部门决算草案列报收支不完整，涉及金额1907.82万元。如省公安厅未列报下属的公安职业学院食堂财务收支1127.71万元。 上述各类问题涉及金额5.24亿元，其中：管理不规范金额4.42亿元、违规金额0.82亿元。省审计厅已依法出具审计报告和审计决定，要求相关部门单位限期整改。

三、重点专项审计情况

(一)全省保障性安居工程跟踪审计情况

根据审计署统一安排，省审计厅自2016年12月至2017年3月，对2016年全省保障性安居工程开展跟踪审计，重点关注专项资金使用、项目建设管理、保障住房分配等方面的情况。共审计604个安居工程项目，对6459户农村危房改造家庭做了调查。审计结果表明，2016年全省安居工程建设有序推进，困难群众居住条件得到进一步改善，对新型城镇化建设起到积极推进作用。审计发现市、县(区)的主要问题有：

1.有关政策未执行到位，涉及金额7741.72万元、保障性住房2286套。一是47个县(区)的292户家庭违规享受农村危房改造补助270.8万元、住房292套；5个市本级、27个县(区)的1128户城镇家庭违规享受住房补贴80.08万元、住房715套；6个市本级、34个县(区)的1533户家庭不再符合安居工程待遇享受条件，但未按规定及时退出，违规领取补贴35.27万元、涉及住房1279套。二是3个市本级、7个县(区)向27个项目违规收取应减免的税收、行政事业性收费2616.54万元。三是1个市本级、3个县未按规定将住房公积金增值收益余额4739.03万元上缴财政。